2.3 Nachvollziehbarkeit und Audit

Jede Änderung an einem Stammdatensatz muss nachvollziehbar sein. 

 Mindestens zu protokollieren sind: 

 

 betroffener Datensatz 

 geändertes Feld 

 vorheriger Wert 

 neuer Wert 

 Änderungszeitpunkt 

 Benutzer bzw. ausführender Dienst 

 Herkunft der Änderung 

 Grund der Änderung 

 ggf. externe Referenz 

 ggf. verwendetes KI-Prüfverfahren 

 Freigabestatus 

 

 Die Änderungshistorie darf durch normale Benutzer nicht verändert oder gelöscht werden können.